Для составления декларации по НДС в программе 1С:Бухгалтерия предприятия предназначен регламентированный отчет «Декларация по НДС».
Для автоматического заполнения показателей декларации необходимо нажать на кнопку «Заполнить» в панели инструментов.
Обычно заполнение декларации производится в следующей последовательности:
По ссылкам вы можете перейти и ознакомиться более подробно с заполнением декларации по НДС в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 2.0 и ред. 3.0.
- Титульный лист.
- Раздел 3. Указывается сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.;
- Приложение 1 к разделу 3 декларации. Сумма налога подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за истекший календарный год и предыдущие календарные годы (только в декларации за 4 квартал);
- Раздел 4. Указывается сумма налога по операциям по реализации товаров, в которых обоснованность применения ставки 0 процентов документально подтверждена;
- Раздел 5. Указывается сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров, в которых обоснованность применения ставки 0 процентов документально ранее подтверждена ( не подтверждена);
- Раздел 6. Указывается сумма налога по операциям по реализации товаров, в которых обоснованность применения ставки 0 процентов документально не подтверждена;
- Раздел 7. Отражаются данные по операциям, не подлежащим налогообложению; не признаваемым объектам налогообложения; и.т.д.
- Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет или возмещению из бюджета, по данным налогоплательщика;
- Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента;
- Раздел 8. Заносятся данные из книги покупок об операциях, отражаемых в отчетном налоговом периоде;
- Раздел 9. Заносятся данные из книги продаж об операциях, отражаемых в отчетном налоговом периоде;
- Раздел 10. Заносятся данные из журнала учета выставленных счетов-фактур введенных на основании операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или договоров транспортной экспедиции, отражаемых в отчетном налоговом периоде;
- Раздел 11. Заносятся данные из журнала учета полученных счетов-фактур введенных на основании операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или договоров транспортной экспедиции, отражаемых в отчетном налоговом периоде;
После того как отчет заполнен, необходимо проверить контрагентов, для этого в отчете есть обработка проверки контрагентов, чтобы ее запустить в меню отчета выберите пункт «Проверка» — «Проверить контрагентов»; в случае успешной проверки, появится сообщение о том что проверка контрагентов по данным ФНС выполнена успешно; если же при проверки обнаружатся ошибки, то в окне навигаций по ошибкам вы сможете подробно ознакомиться и исправить их.
Полезная информация
Заполнение титульного листа декларации по НДС в 1С 8
Заполнение раздела 1 декларации по НДС в 1С 8
Заполнение раздела 2 декларации по НДС в 1С 8
Заполнение раздела 3 декларации по НДС в 1С 8
Заполнение раздела 8 декларации по НДС в 1С 8
Заполнение раздела 9 декларации по НДС в 1С 8
Коды налоговых периодов в декларации по НДС